Jika terjadi overpay pada Vendor Payment, maka Anda dapat menempuh langkah :

1. Buka Vendor Payment dari Activities | Purchase | Vendor Payment
2. Pilih Vendornya dan centang PI yang akan dibayar
3. Klik kanan pilih Discount Info
4. Pada field Discount Amount, isikan dengan minus sebesar Overpaynya, misalnya -20.000
5. Pada field Discount Account, isi dengan akun alokasi Overpay
6. Klik Ok
7. Klik Save & Close

Demikian tutorian mengenai ” Overpay Pada Vendor Payment ” Bila ada yang kurang dipahami mengenai tutorian diatas bisa hubungi tim support di email : [email protected]